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主讲老师: 郭老师
培训时长:12H
课程价格:¥3,680.00
【课程价值点】
分析涉税政策出台的背景及如何运用,而不是“读文件”; 把发生在其它公司或媒体关注的涉税案例,用通俗易懂的语言(画面)进行讲解,不是新闻播报式的只读不分析; 把自己对客户的高端税务顾问服务、税务危机处理经验在课堂上进行分享。
【课程背景】
企业税务利润的形成,是在能够保护税务价值的前提下,去创造税务价值,任何抛开这个前提的做法,都会对企业带来不利的影响。因此,本次“税务筹划”的课程安排分为两部分,一是、如何保护税务价值;二是、如何创造税务价值。
【课程对象】
CFO、财务总监、财务部总经理、总会计师、高级财务经理等企业财 务职能中高层管理人员等
【课程大纲】
一、纳税人识别号制度对企业税务核算所带来的挑战及应对 1、发达国家纳税人识别号情况分析 2、发达国家运用纳税人识别号对企业和个人的处罚案例分享 3、在我国即将实行的纳税人识别号对企业税务核算的挑战及应对 4、国家近期对互联网商户涉税约谈的情况及今后的应对经验分享 二、税务稽查的防范及应对 1、“互联网 + 税务局”的征管模式对企业带来的挑战及应对 2、公司导致税务稽查的五大原因及应对解析 3、在税务稽查过程中,如何做到“不被查”、“不怕查” 4、如何通过良好的税务谈判和沟通,为企业创造税务利润 三、发票类政策及案例解析 (一)财务人员如何规避发票风险? 1、财务人员发票涉税的法律风险解析 2、企业取得什么样的凭证才能在税前扣除? 3、没有发票,也是可以税前扣除的政策解读 4、如何正确理解、把握成本费用扣除的整体要求 5、发票能够税前扣除所要具备的的三大要素?四个特征是? 6、企业的“会议费、餐费、办公用品、佣金、手续费”项目的涉税分析 7、发票管理办法、企业所得税法、税收征管法等对发票的不同规定解析? 8、公司无过错取得发票如何追缴损失的经验分享 (二)精选的与发票有关的十个政策问题解析 1、跨期发票如何做到税前扣除 2、赔偿金、违约金的节税运用 3、成本费用税前列与发票的关系 4、税前扣除的有效凭证与发票的联系与区别 5、企业自办食堂购买蔬菜没有发票,该如何处理? 6、哪些发票为不合规发票,特殊情况无法取得发票如何处理? 四、税前扣除项目的节税把握及运用技巧 (一)税前法定扣除项目的节税运用 1、广告类:如何通过“广告及宣传费”项目在影视作品中进行节税安排 2、慈善类:如何运用“慈善管道”进行节税安排; 3、职工福利费:扣除范围与涉税的把握标准?如何进行节税安排? 4、业务招待费:具体内容?税务管理的具体要求?如何进行节税安排? (二)费用类扣除项目的节税运用 1、如何通过“古董、字画”在装修中进行节税运用 2、如何通过品牌使用费进行利润转移达到节税目的 3、如何与关联公司之间运用“税收洼地”进行节税安排; 4、如何将公司进行拆分,充分享受小微企业的税收优惠政策 5、销售人员:薪酬体系节税安排的经验分享 (三)其它类别的扣除项目的节税运用 1、公司与销售人员通过违约金结算的节税运用 2、公司合作伙伴之间违约金的节税运用 3、某国际著名公司通过法律诉讼结转费用案例解析 五、2016年度汇算清缴前的涉税准备 认真学习税务总局下发的文件是此次营改增的必修内容,逐条解释其中的内容,并讲解在业务操作中的具体运用,是关系到学员能否回去贯彻执行的关键。此次讲解包括但不限于以下内容: (一)政策及规定类的涉税准备: 1、2016年度国税总局下发的20余个最新涉税政策及规定解析 2、2016年度广东省国地税下发的50余个最新涉税政策及规定解析 3、其它省份下发的可供借鉴的10余个涉税政策及规定解析 (二)所得税汇算清缴前的涉税准备: 1、如何从税务会计的角度来看待涉税问题? 2、如何有效运用会计、税务等中介机构的服务,规避自身风险 3、财产损失税前扣除条件的应如何把握?企业的风险点? 4、税务文件学习及与税局谈判与沟通技巧经验分享 六、税制改革对企业财富的挑战及应对 此次讲解包括但不限于以下内容: (一)税制改革对企业及个人财富的挑战及应对 1、“营改增”对企业利润的影响分析及应对; 2、房产税的实施对企业、个人财富的影响分析及应对; 3、遗产税开征前、后的分析及规避高额遗产税的技巧; (二)政策及案例解读 1、营改增后款项应如何收取、合同应如何签订; 2、营改增下的企业如何对业务及涉税点进行梳理; 3、采购对象不一定非要选择增值税一般纳税人的解析; 4、取得增值税发票,与所得税税前扣除的关联性分析; 5、销售收入时点的不同,开票时点也不同的税收影响分析; 6、企业购进一批防暑降温用的白糖、茶叶、水的增值税抵 (三)营改增企业的税务筹划 1、不可抵扣项目的安排 1)对不能抵扣的营销费用,可否通过外包的方式规避风险,增加增值税的扣除项目。 2)如何根据供应商、代理商的不同,进行测算评定。对于一些大的供应商、代理商,本着利益共享,风险共担的原则,在销售和采购价格上形成利益共同体。 3)如何与上下游合作伙伴进行商谈,进行利益共享的税务筹划。 2、部门公司化的节税安排 1)被作为赠品的增值税节税安排成果案例经验分享。 2)对于不能抵扣的人工费用,可否考虑划小核算单位,实行部门公司化,在不增加公司成本的前提下,增加增值税扣除的机会。 3)如何做好在某个“节点”进行提前性的业务安排,实现税务收益最大化。 七、税务MBA实战课堂 (一)我的工作经验分享 1、销售过程中赠品的节税规划与安排 2、公司公关费用的“巧妙”安排 3、出差与奖励旅游费用的混合使用 4、会议费、中介费、公关费等费用类项目的节税规划与安排 5、公司促销等等活动中费用的节税与合规扣除 6、中高层管理者个税筹划的基本思路及做法 (二)公司投融资的节税规划与安排 1、公司投融资的节税规划与安排 2、企业股东平价转让股权,如何合理规避税务机关的核定及评估? 3、关于纳税人资产重组有关增值税问题的解析 (三)公司防控税务风险体系的建立与运用 1、公司内部涉税防控体系的建立与运用 2、不做公司法人、做实际控制人的涉税分析及应对 3、公司股东与公司之间资金往来的涉税风险分析及应对
客户评分
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